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贵港市文化市场综合行政执法支队2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-08 17:35     来源:贵港市文化广电体育和旅游局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和贵港市有关文化、旅游、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视和电影领域的法律法规和规章,组织协调、监督检查县级文化市场综合行政执法机构开展工作;拟定全市重大文化市场综合行政执法活动、专项执法行动工作方案。

2.依法统一行使文化、旅游、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视和电影市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查等行政执法职能。

3.依法受理文化、旅游、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视和电影市场有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法,查处跨区域和具有全市影响的大案要案。

4.统筹、指导、协调县级文化市场综合行政执法及队伍建设等工作。负责全市文化市场综合行政执法队伍的业务培训和综合考评工作。

5.依照法律规定,负责将市级文化市场综合行政执法中涉嫌犯罪的相关案件移送有关部门处置。

6.承担“扫黄打非”相关工作任务。

7.完成市文化广电体育旅游局交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

1.组织2场线下执法人员培训班,培训人次为120人次。

2.今年对辖区内文化市场经营单位的平均日常检查次数不低于12次。

3.加强网络文化案件办理,规范网络文化市场经营秩序。

4.开展元旦、春节、暑期、中秋国庆等专项整治行动、开展扫黄打非工作维护市场安全健康有序发展。

5.开展涉嫌低价游暗访检查。

6.开展疫情防控与文化、旅游、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视和电影市场领域管理相结合的管理工作。

7.与东北地区的文化旅游执法部门开展执法交流,学习当地先进的工作经验,开展执法交流人员6人以上。

二、机构设置情况

(一)机构设置

贵港市文化市场综合行政执法支队设置办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事财务科、投诉举报受理科执法监督科,网络执法大队、案件审理科9个内设机构。

(二)部门预算单位构成

1贵港市文化市场综合行政执法支队(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状

1.行政编制人数0其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数45其中:实行公务员制度管理45人(含工勤编制人员3人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成

1.实有人数,共计43,其中:在编在职人员39聘用人员0退休人员4人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数1人;遗属人数0人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算509.63万元,同比增加255.56万元,增长100.58%。收入预算增加的主要原因:由于机构改革单位合并,2021年预算包含的人数为39人,比2020年多出19人,因此单位人员工资、各项补贴、单位应缴的医保、养老、公积金都相应增加。我单位新增三区执法范围,同时增加旅游、体育等执法领域的执法职能,因此执法经费由原来的13万增加到目前的36万。由于与东北地区的文化旅游执法部门开展执法交流,学习当地先进的工作经验,是自治区执法考评细则的项目之一,因此新增对口交流经费4万元。

2021年部门支出总预算509.63万元,同比增加255.56万元,增长100.58%。支出增长的主要原因是:由于机构改革单位合并,2021年预算包含的人数为39人,比2020年多出19人,因此单位人员工资、各项补贴、单位应缴的医保、养老、公积金都相应增加。我单位新增三区执法范围,同时增加旅游、体育等执法领域的执法职能,因此执法经费由原来的13万增加到目前的36万。由于与东北地区的文化旅游执法部门开展执法交流,学习当地先进的工作经验,是自治区执法考评细则的项目之一,因此新增对口交流经费4万元。

二、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算509.63万元,其中:

1.一般公共预算拨款509.63万元,同比增加255.56万元,增长100.58%,增长的主要原因:由于机构改革单位合并,2021年预算包含的人数为39人,比2020年多出19人,因此单位人员工资、各项补贴、单位应缴的医保、养老、公积金都相应增加。我单位新增三区执法范围,同时增加旅游、体育等执法领域的执法职能,因此执法经费由原来的13万增加到目前的36万。由于与东北地区的文化旅游执法部门开展执法交流,学习当地先进的工作经验,是自治区执法考评细则的项目之一,因此新增对口交流经费4万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无纳入财政专户管理的收入安排。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无未纳入财政专户管理管理的收入安排。

4.本单位无政府性基金预算拨款。

5.本单位无国有资本经营预算拨款。

6.本单位无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

7.本单位无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

8.本单位无上级补助收入安排的资金。

三、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算509.63万元,其中:基本支出465.11万元,占支出总预算的91.26%,同比增加229.56万元,增长97.45%;项目支出44.52万元,占支出总预算的8.74%,同比增加26万元,上升140.38%。支出增长的主要原因是:由于机构改革单位合并,2021年预算包含的人数为39人,比2020年多出19人,因此单位人员工资、各项补贴、单位应缴的医保、养老、公积金都相应增加。我单位新增三区执法范围,同时增加旅游、体育等执法领域的执法职能,因此执法经费由原来的13万增加到目前的36万。由于与东北地区的文化旅游执法部门开展执法交流,学习当地先进的工作经验,是自治区执法考评细则的项目之一,因此新增对口交流经费4万元。

财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算509.63万元,其中:一般公共预算收入预算509.63万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2021年部门财政拨款支出预算509.63万元,其中:文化旅游体育与传媒支出444.12万元、卫生健康支出18.46万元、住房保障支出47.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出509.63万元,其中:基本支出465.11万元,项目支出44.52万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行465.11万元,同比增加229.56万元,增长97.45%,增长原因是2021年预算包含的人数为39人,比2020年多出19人,因此单位人员工资、各项补贴、单位应缴的医保、养老、公积金等开支都相应增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务44.52万元,同比增加26万元,上升140.38%,上升原因是:由于原港北区、港南区、覃塘区的执法人员合并到我单位,其执法范围及职责同时归我单位,因此执法经费开支由原来的13万增加到目前的36万,由于与东北地区的文化旅游执法部门开展执法交流,学习当地先进的工作经验,是自治区执法考评细则的项目之一,因此新增对口交流经费4万元。

3.结转下年0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算465.11万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算402.06万元,同比增加197.03万元,增长96.1%,增长原因主要是2021年预算包含的人数为39人比2020年多出19人,因此单位人员工资、各项补贴、单位应缴的医保、养老、公积金等开支都相应增加

2.商品和服务支出预算60.23万元,同比增加31.51万元,增加109.71%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出,及人员交通补贴

3.对个人和家庭的补助2.82万元,同比增加1.02万元,增长56.66%,增长原因是退休人员由2人增加到4人,新增2名退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.5万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.5万元,同比增加0.5万元,增长100%

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0.5万元,同比增加0.5万元,增长100%

3.公务用车购置费0万元,同比增加0万元,增长0%,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算增加0万元,同比增长0%,同比预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位是参照公务员管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算26.63万元,同比预算增加15.37万元,增长136.5%,增加的主要是因为2021年预算包含的人数为39人比2020年多出19人,办公经费随着人员的增加而增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算5万元,同比增加1.27万元,上升34.04%,增加的主要原因2021年比2020年多出19人,需要购买的办公用品、电脑、打印机的维修设备相应增加。其中,货物项目采购预算5万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:本单位物业服务项目预算金额0万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我局单位资产账面价值共计11.6万元,其中:固定资产账面价值11.6万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额43万元,其中:一般公共预算支出43万元、政府性基金0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:对口交流经费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:网络文化市场计算机平台系统维护,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:执法经费,预算金额36万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专项转移支付情况说明

2021年本单位无专项转移支付。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

????附件:贵港市文化市场综合行政执法支队2021年部门预算公开报表


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