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贵港市体育学校2021年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2021-04-08 17:40     来源:贵港市文化广电体育和旅游局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

(六)专项转移支付情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责承担为国家和社会培养、输送优秀体育后备人才及体育骨干的任务;负责组织运动员代表贵港市参加各级各类竞技体育比赛。

(二)2021年主要工作任务

2021年是“十四五”时期开局之年。市体校将继续在市文广体旅局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,以党的政治建设为统领,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣上级主管部门的竞技体育工作部署,紧密结合本校实际,着力围绕“全力备战广西第十五届区运会,做好东道主,打赢翻身仗”的战略目标,科学谋划,加强领导、明确责任、团结奋进,确保2021年各项工作顺利开展。主要工作计划如下:

1坚持以党的政治建设为统领,始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务,将思想建党、理论强党贯穿于党员日常学习教育全过程。在局党组的带领下深入学习贯彻习近平总书记对体育工作重要论述、广西工作的重要指示精神等系列重要讲话、文章和重要指示批示精神,全面加强党风廉政建设,助推竞技体育事业健康发展。

2、按照自治区、贵港市和市局有关防控措施要求,统筹做好疫情防控和定期进行楼场馆所安全隐患排查,建设平安校园。

3、加大备战广西第十五届运动会力度,对有参赛任务的运动员组织开展科学有效的寒假集训,提高整体竞技水平。

4、加快推进备战区运会人才培养计划,在局领导带领下,加快推进与北海市水上协会、南宁市体校、广西鱼悦体育发展有限公司以及柳州市体育局在运动员委培及联合办学上的合作。尽快落实依托区体校委培重点运动员和在区各运动发展中心引进高水平运动员事宜,为老虎机游戏在区运会取得更好的成绩夯实基础。

5、争取逐步扩大办学规模,加大下乡选材力度,调整充实各专项运动队参赛组别和人员结构,做好后备人才储备。

6、抓好常规训练,积极组队参加2021年广西青少年锦标赛,增强实战经验,为备战区运会秣兵历马。

7、强化管理措施,提升原有体育人才队伍综合水平。发展壮大教职工队伍,招聘、引进新的高水平体育人才,为队伍注入新鲜的血液。

8、做好年底各项数据统计和分析总结全年工作。

9大力协助市局推进回建贵港市体育学校项目建设。

10、积极配合完成市局安排的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

根据上述工作职责,贵港市体育学校内设科室:办公室、训练科学生科总务科4个部门机构

(二)部门预算单位构成

1.贵港市体育学校(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数0其中:工勤编制人员0人;

2.事业编制人数23其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员23人(含工勤编制人员1人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计35,其中:在编在职人员23聘用人员0退休人员12人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数2人;遗属人数0人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

部分:2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、收支预算情况说明

2021年部门收入总预算621.29万元,同比增加28.58万元,增长4.6%。收入预算增加(或减少)的主要原因:一是增加办公设备购置费,二是增加电信光纤及固话,三是增加运动员意外保险费,四是在职人员正常薪级晋升工资增长。

2021年部门支出总预算621.29万元,同比增加28.58万元,增长4.6%。支出增长的主要原因是一是增加办公设备购置费,二是增加电信光纤及固话,三是增加运动员意外保险费,四是在职人员正常薪级晋升工资增长。

二、收入预算情况说明

2021年部门收入总预算621.29万元,其中:

1.一般公共预算拨款621.29万元,同比增加28.58万元,增长4.6%,增长的主要原因一是增加办公设备购置费,二是增加电信光纤及固话,三是增加运动员意外保险费,四是在职人员正常薪级晋升工资增长。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无纳入财政专户管理的收入安排。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无纳入财政专户管理的收入安排。

三、支出预算情况说明

2021年部门支出总预算621.29万元,其中:基本支出270.93万元,占支出总预算的44.32%,同比增加24.07万元,增长9.75%;项目支出350.36万元,占支出总预算的55.68%,同比增加4.51万元,增长1.3%。支出增长的主要原因是一是增加办公设备购置费,二是增加电信光纤及固话,三是增加运动员意外保险费,四是在职人员正常薪级晋升工资增长。

财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算621.29万元,其中:一般公共预算收入预算621.29万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元、上年结余收入0万元。

2021年部门财政拨款支出预算621.29万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算578.53万元、医疗保险费支出12.3万元、住房公积金支出30.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出621.29万元,其中:基本支出270.93万元,项目支出350.36万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1. 行政运行270.93万元,同比增加24.07万元,增长9.75%,支出增长的主要原因是一是增加办公设备购置费,二是增加电信光纤及固话,三是在职人员正常薪级晋升工资增长,该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务350.36万元,同比增加4.51万元,增长1.3%,增长原因是增加运动员意外保险费用。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算270.93万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算246.02万元,同比增加21.21万元,增长9.43%,增长原因一是增加办公设备购置费,二是增加电信光纤及固话,三是增加运动员意外保险费,四是在职人员正常薪级晋升工资增长。

2.商品和服务支出预算16.18万元,同比增加2.26万元,增长16.24%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助8.73万元,同比增加0.6万元,增长7.38%,增长原因是提高退休人员的生活待遇。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.3万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.3万元,同比预算减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0.3万元,同比预算减少0万元,同比下降0%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比增加0万元,增长0%,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算减少

0万元,同比下降0%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

八、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位是全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算621.29万元,同比预算增加28.58万元,增长4.6%,增加的主要一是增加办公设备购置费,二是增加电信光纤及固话,三是增加运动员意外保险费,四是在职人员正常薪级晋升工资增长。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算45.26万元,同比增加10.86万元,增长47.42%,增加的主要原因办公设备购置费及复印纸。其中,货物项目采购预算33.76万元,占政府采购预算的74.59%;服务项目采购预算11.5万元,占政府采购预算的25.41%

(三)政府购买服务情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额11.5万元,其中:本单位物业服务项目预算金额11.5万元,主要购买运动员宿舍区管理员物业管理服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至20201231日,我校资产账面价值共计80.64万元,其中:固定资产账面价值66.30万元,占总资产价值的82.22%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额303.73万元,其中:一般公共预算支出303.73万元、政府性基金0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:运动员伙食补助经费预算金额265.88万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2.项目名称:运动员服装费预算金额22.85万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3.项目名称:小学部宿舍区水电费及维修维护经费预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专项转移支付情况说明

2021年本单位无预算专项转移支付。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的“专款”。

附件:贵港市体育学校2021年部门预算公开报表



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